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索  引  号111423LL00100/2020-01074
发文字号 成文日期2020年05月07日
发文机关吕梁市财政局 关  键  字
标  题关于吕梁市2019年全市和市本级预算执行情况与2020年全市和市本级预算草案的报告
主题分类 发布日期2020年05月07日

关于吕梁市2019年全市和市本级预算执行情况与2020年全市和市本级预算草案的报告

   

 ——2020年421日在吕梁市第三届人民代表大会第七次会议上 

    

  吕梁市财政局局长   耿万林 

    

各位代表: 

  受市人民政府委托,我向大会提出2019年全市和市本级预算执行情况与2020年全市和市本级预算草案的报告,请予审议,并请市政协委员和其他列席会议的人员提出意见。 

  一、2019年全市和市本级预算执行情况 

  2019年,面对复杂多变的宏观经济环境,全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记“三篇光辉文献”精神,在市委、市政府的坚强领导和市人大及其常委会的监督指导下,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,认真落实高质量发展要求,全力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,积极推进供给侧结构性改革和转型综改试验区建设,全市经济继续保持了总体平稳、稳定向好态势,高质量转型发展迈出坚实步伐。与此同时,全市财政部门加强财政调控稳增长促转型,优化支出结构保基本保重点,推进科学理财提效能增效益,全市公共财政收入和支出规模创历史最高水平,财政保障能力和水平进一步提升,财政预算执行情况总体较好,推动全市经济继续保持稳定向好发展。 

  (一)一般公共预算执行情况 

  1、全市预算执行情况 

  2019年全市预算经市三届人大六次会议审查批准后,各县(市、区)人民代表大会相继批准了本级预算。经汇总,全市一般公共预算收入为1994280万元,由于减税降费政策对财政收入的影响,年底调整为1889450万元。支出预算由3684990万元变动为4427674万元,主要是上级转移支付和地方政府债券增加所致。 

  2019年全市一般公共预算收入完成1926635万元,为调整收入预算的101.97%(与汇总预算相比,下同),增长10.22%(与上年实际完成数相比,下同);2019年全市一般公共预算支出执行4306614万元,为调整预算的97.27%,增长5.39%。 

  2019年全市预算收支执行的具体情况如下: 

  (1)主要收入项目执行情况 

  ——税收收入完成1461358万元,为调整预算的98.27%,增长5.75%。其中:增值税完成659379万元,为调整预算的93.40%,下降0.28%;企业所得税完成245002万元,为调整预算的101.09%,增长35.80%,增长较高的原因主要是受益于我市经济好转,企业效益提升以及汾酒集团股权转让所得税收入拉动;个人所得税完成17929万元,为调整预算的88.50%,下降30.77%;资源税完成263363万元,为调整预算的102.11%,增长14.30%。 

  ——非税收入完成465277万元,为调整收入预算的115.65%,增长27.06%。其中:专项收入完成101921万元,为调整收入预算的100.51%,下降9.49%;行政事业性收费收入完成29266万元,为调整收入预算的119.02%,增长2.39%;罚没收入完成89998万元,为调整收入预算的174.96%,增长95.79%;国有资源(资产)有偿使用收入完成227450万元,为调整收入预算的123.21%,增长42.27%,主要是两权价款一次性收入增加较多;其他收入完成16488万元,为调整收入预算的40.94%,增长2%。 

  (2)主要支出项目执行情况 

  公共安全支出执行175666万元,为调整预算的99.92%,增长11.14%;教育支出执行729461万元,为调整预算的98.14%,下降0.34%;卫生健康支出执行414278万元,为调整预算的97.76%,增长1.56%;社会保障和就业支出执行475685万元,为调整预算的98.64%,增长4.13%;交通运输支出执行149616万元,为调整预算的99.68%,增长102.92%;农林水支出执行796953万元,为调整预算的97.86%,增长3.70%;文化旅游体育与传媒支出执行99058万元,为调整预算的98.75%,增长38.82%;城乡社区支出执行410445万元,为调整预算的99.22%,增长38.39%;科学技术支出执行21344万元,为调整预算的90.55%,增长20.99%;节能环保支出执行255663万元,为调整预算的93.73%,下降5.83%。 

  2、市本级一般公共预算执行情况 

  2019年市本级一般公共预算收入为370000万元,与备案预算一致。支出预算由690405万元变动为717244万元,主要是上级转移支付补助减少133万元,地方政府债券安排支出增加22500万元,上年结转数安排26445万元,调入资金增加安排3696万元,补充预算稳定调节基金等因素减少25669万元。 

  2019年市本级一般公共预算收入完成382609万元,为预算的103.41%,同比增长37.04%。一般公共预算支出执行685492万元,为调整预算的95.57%,同比增长9.06%。 

  2019年市本级预算收支执行的具体情况如下: 

  (1)主要收入项目执行情况 

  ——税收收入完成271928万元,为年度预算的96.91%,增长8.20%。其中:增值税完成114924万元,为年度预算的86.65%,下降3.18%,下降的主要原因是落实增值税减税政策所致;企业所得税完成48101万元,为年度预算的108.44%,增长40.72%;个人所得税完成3497万元,为年度预算的83.52%,下降27.46%;资源税完成102785万元,为年度预算的106.23%,增长12.73%;环保税完成2621万元,为年度预算的97.84%,增长8.71%。 

  ——非税收入完成110681万元,为年度预算的123.80%,增长297.08%。其中:专项收入完成1344万元,为年度预算的77.20%,下降19.62%;行政事业性收费收入完成2733万元,为年度预算的68.93%,下降39.95%,下降的主要原因是落实党中央、国务院减税降费政策因素;罚没收入完成18987元,为年度预算的633.11%,增长382.76%;国有资源(资产)有偿使用收入完成85136万元,为年度预算的108.29%,增长415.76%;其他收入完成2327万元,为年度预算的111.88%,增长92.16%。 

  (2)主要支出项目执行情况  

  公共安全支出执行30512万元,为调整预算的100%,增长37.48%;教育支出执行59679万元,为调整预算的98.09%,下降0.24%;卫生健康支出执行177434万元,为调整预算的97.26%,增长4.08%;社会保障和就业支出执行27667万元,为调整预算的100%,下降25.43%,下降原因主要是2018年市综合福利院债券项目支出占比较大;文化旅游体育与传媒支出执行33510万元,为调整预算的97.42%,增长54.53%;节能环保支出执行21426万元,为调整预算的91.46%,下降56.75%,下降原因主要是由于2018年城区集中供热全覆盖工程支出占比较大;农林水支出执行41171万元,为调整预算的99.28%,增长6.43%;交通运输支出执行48462万元,为调整预算的100%,增长89.90%。 

  3、中央和省对我市、市对县(市、区)转移支付执行情况 

  ——2019年中央和省对我市转移支付2174586万元,增长3.95%。其中:一般性转移支付1827137万元,增长40.97%;专项转移支付332149万元,下降57.45%,下降原因主要是转移支付结构调整因素。中央和省对我市的转移支付中分配市级211842万元(含中央和省对全市城乡居民医疗保险补助139939万元),分配县(市、区)1962744万元。 

  2019年市级财力对县(市、区)转移支付99713万元,增长1.04%,其中一般性转移支付34268万元,专项转移支付65445万元。 

  4、市本级预备费使用情况 

  2019年市本级一般公共预算安排预备费10000万元。年度预算执行中未予动用,年终全部补充稳定调节基金。 

  (二)政府性基金预算执行情况 

  2019年全市政府性基金收入完成271056万元,为年度预算的81.72%,增长22.03%;政府性基金支出执行625203万元,为调整预算的94.12%,增长64.70%。 

  2019年市本级政府性基金收入完成113097万元,为年度预算的72.41%,增长156.30%;政府性基金支出执行158233万元,为调整预算的91.19%,增长187.81%。 

  (三)国有资本经营预算执行情况 

  2019年市国有资本经营预算收入为零,上级补助收入26474万元(省财政“三供一业”移交补助),国有资本经营预算支出21864万元,年终结余4610万元。 

  2019年市本级国有资本经营预算收入为零,上级补助收入313万元,国有资本经营预算支出313万元。 

  (四)社会保险基金预算执行情况 

  2019年全市社会保险基金预算收入完成1165843 万元,为调整预算的113.56%,增长3.05%;全市社会保障基金预算支出1020812万元,为调整预算的106.19%,增长4.51%,年末收支结余145031万元。 

  2019年市本级社会保险基金预算收入完成511268万元,为调整预算的122.88%,增长12.90%;社会保险基金预算支出460281万元,为调整预算的122.52%,增长5.56%,年末收支结余50987万元。 

  (五)债务情况 

  2019年,省财政厅转贷我市地方政府债券648654万元,其中:新增债券502474万元,市本级留用110000万元,转贷县(市、区)392474万元。新增债券主要用于了精准脱贫、农村公路、污染防治、市政设施等重点民生领域基础性、公益性项目建设;再融资债券146180万元,市本级留用43506万元,转贷县(市、区)102674万元。再融资债券主要用于置换到期政府债务,对优化政府债务期限、防范化解财政金融风险发挥了积极的作用。 

  2019年全市政府债务限额2779000万元,其中市本级908500元,各县(市、区)1870500万元。截至2019年底,全市政府直接偿还责任债务2605896万元,其中市本级893848万元,各县(市、区)1712048万元。市县两级政府债务均未突破政府债务限额。 

  (六)落实市人大预算决议情况 

  1、财政收支规模迈上新台阶。2019年全市一般公共预算收入完成192.66亿元,为年度调整预算的101.97%,超收3.72亿元,同比增长10.22%,收入总量再创历史新高,稳居全省第二位,增速位列全省第三。全市税收收入完成146.14亿元,同比增长5.75%,占财政收入的比重达75.85%,收入来源更加稳定,结构更加合理,质量稳步提升。与此同时,我们持续优化支出结构,最大限度盘活存量资金,大力争取上级财政支持,切实加快财政支出进度,全年支出规模达到430.66亿元,同比增长5.39%,增支22.04亿元,总量居全省第二位,有力保障了各项重点支出需求。 

  2、助力脱贫攻坚取得新成效。持续强化对脱贫攻坚的财力保障力度,全市累计下达财政专项扶贫资金24.93亿元,市、县分别同比增长3.32%、13.11%,投入总量居全省前列。扎实推进财政涉农资金整合,完善了资金操作规范,制定了资金支持精准扶贫意见,全年实际整合资金33.01亿元,为计划整合数的95.01%,完成支出30.93亿元,支出进度89%。持续创新财政扶贫方式,为农业产业扶贫贷款风险补偿基金注资5000万元,为62户企业投放贷款4.4亿元,推动了全市核桃、红枣等八大农业产业快速发展。加强中小微企业转贷资金管理,使用转贷资金2.1亿元,为13户中小微企业转贷续贷提供了有力的资金保障。积极落实美丽乡村建设、扶持村集体经济发展试点等强农惠农富农政策,安排下达资金1.53亿元,助推乡村振兴。下达资金9.96亿元,健康扶贫、教育扶贫、兜底扶贫等政策全部落实到位,“两不愁三保障”基本标准得到有效保障。 

  3、推动转型发展汇聚新动能。积极落实减税降费政策,出台了工作方案,列出了任务清单,建立了月报统计和督查检查制度,全年可为企业减负49亿元,9882户企业享受税收优惠政策,44.9万名工薪所得无需再缴纳个人所得税。大力推进国企国资改革,市级安排“国企改革和解困”专项资金0.27亿元,支持市属国有企业解决历史遗留问题。下达财政补助资金0.6亿元,加快推进12户国有企业“三供一业”分离移交改造。加大科技研发支持力度,市级安排科技研发和人才引进专项经费0.81亿元,投入技改和转型发展资金1.93亿元,大力支持高科技重点项目、“百千万人才工程”、“数谷吕梁”建设以及企业技术改造、上规升级。积极推广PPP模式,全市纳入财政部综合信息平台项目达55个,项目投资总额365.48亿元,涉及集中供热、社会事业和交通道路等方面。 

  4、保障改善民生续写新作为。2019年,全市财政用于民生方面的支出达352.91亿元,占一般公共预算支出的81.95%。积极支持学前幼儿资助、“两免一补”、公立医院取消药品加成、县乡医疗卫生一体化改革等各项民生事业发展,不断增强群众获得感幸福感。安排专项资金1.43亿元,支持市区公办学校改革和农村基础教育事业发展。城乡居民养老保险补助由人均每月85元提高到最低108元,基本公共卫生服务补助标准由每人每月55元提高到69元,基本医疗保险财政补助标准由年人均490元提高到520元。持续增加“三基建设”投入,累计投入10.42亿元,有力保障了36项重点任务顺利推进。设立市级污染防治专项资金1亿元,争取中央、省污染防治专项资金3.9亿元,重点用于蓝天、碧水、净土项目治理和大气、污染源普查、环境监测能力建设等,吕梁市区PM2.5平均浓度、改善幅度、优良天数三项主要考核指标再次位居汾渭平原11个城市第一。 

  5、财政改革发展开创新局面。制定了《吕梁市基本公共服务领域市与县共同财政事权和支出责任划分改革方案》,将8个方面28项涉及人民群众基本生活和发展需要的公共服务事项,确定为共同财政事权,市以下财政体制不断完善。积极推进预决算公开,市本级和市直100个部门全部在规定时间内公开了政府预决算、本部门预决算及“三公”经费预决算,实现应公开单位全覆盖。全年压减一般性项目支出3.43亿元,达到了中央压减幅度10%的总体要求。全力打好防范化解重大风险攻坚战,制定了《吕梁市贯彻落实省委、省政府防范化解政府隐性债务风险有关政策措施分工方案》,全年争取债券资金50.25亿元,增长51.63%;将市本级6.96亿元隐性债务纳入财政年度预算,全年实际共化解债务8.06亿元,确保隐性债务化解目标任务落在实处。积极推进国库集中支付电子化改革,市级已开展10户预算单位试点运行。创新政府采购模式,建立了吕梁市政府采购网上商城管理平台,对采购限额标准以下的通用类商品实现了政府采购全流程电子化操作、全过程在线监管,政府采购更加阳光、高效、透明。 

  总的来看,2019年,全市积极践行新发展理念,落实积极的财政政策,创新财政投融资机制,努力增收节支,在支持打好三大攻坚战和稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面取得了新的进展,这是市委、市政府科学决策、坚强领导的结果,是市人大、市政协加强监督、有力指导的结果,是各级各部门和全市人民锐意进取、苦干实干的结果。同时,我们也清醒地认识到,全市财政在运行和管理中还存在一些突出矛盾和问题,主要表现在:财政增收后劲不足,“四梁八柱”格局尚未形成;财力紧张与资金沉淀的问题还没有得到根本解决;个别县市债务风险特别是隐性债务风险不容忽视,化解难度依然很大等。我们高度重视这些问题,正在采取有力措施认真解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持 

  二、2020年全市和市本级预算草案 

  (一)2020年全市财政预算工作的指导思想和基本原则 

  2020年全市财政预算工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二次、三次、四次全会精神,认真落实中央和市委政府决策部署,坚持新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,扎实落实积极的财政政策并加力提效,提高财政政策的精准度和有效性全面落实减税降费政策,加强财政预算管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子;有效盘活存量资金,调整优化支出结构;加快建立现代财政制度,推进财政事权与支出责任划分改革,完善转移支付制度,促进区域协调发展;建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施预算绩效管理,提高预算管理水平和政策实施效果强化地方政府债务管理,积极防范化解地方政府隐性债务风险,促进经济社会持续健康发展。 

  按照上述总体要求,2020年全市预算编制遵循的原则是: 

  一是坚持稳中求进,统筹安排财政预算。充分考虑我市经济社会发展新情况及落实减税降费等政策因素,实事求是编制财政收入预算。统筹一般公共预算、政府性基金预算、新增政府债务限额,盘活存量,用好增量,提升财政保障能力。二是坚持压缩一般性支出,带头落实政府过“紧日子”要求。切实落实中央提出的党和政府带头过紧日子的要求,严格控制和压减一般性支出。市级公用经费压减20%,市直部门一般性支出压减10%,市直部门“三公”经费压减3%三是坚持保战略保基本总纲,统筹有序安排各项支出。按照保工资、保运转、保基本民生、保债务风险化解和保“三大攻坚战”财政工作目标,认真落实市委四届七次全会暨经济工作会议部署,认真贯彻落实市委提出的“1234”发展思路,在“坚定不移走出具有吕梁特色的资源型地区转型发展新路”上更加积极作为。四是效益优先,推进预算绩效管理。坚持勤俭节约、效益优先,提高财政资源配置效率和使用效益。全面实施预算绩效管理,强化绩效运行监控和绩效评价结果运用,政策到期及一次性支出一律取消、低效无效支出一律削减、长期沉淀资金一律收回 

  (二)2020年预算草案 

  为提高债券资金使用效益,更好地发挥积极财政政策作用,市财政将省财政厅提前下达我市的2020年新增政府债务限额212900万元(包括一般债券150000万元和专项债券62900万元)编入了年初预算并相应安排了支出。其中市本级82900万元(包括一般债券60000万元和专项债券22900万元),主要用于吕梁大道一期、中部组团次干道、市区集中供热全覆盖工程、吕梁新城桥梁等在建、续建及已完工资金缺口项目;分配县市区130000万元(包括体制型省直管县孝义市10000万元),主要用于易地扶贫搬迁、沿黄旅游公路、深度贫困地区基础设施建设、污染防治、棚户区改造、乡村振兴、生态环保等公益性基础设施建设。 

  1、一般公共预算 

  根据市委四届七次全会暨经济工作会议精神,全市一般公共预算收入安排1965228万元,增长2%。这一目标一方面基于对全市经济形势稳步向好的基本判断;另一方面考虑了宏观经济下行压力和减税政策效应进一步扩大以及去年高基数的影响,预期增长指标坚持积极稳妥的原则,以更好引导各方面坚持稳中求进工作总基调,始终守住“稳”的大局,不断坚定“进”的方向,以稳促进,以进求稳,确保财政平稳运行。 

  2020年全市一般公共预算支出安排4001509万元,比2019年预算同口径增长10.74%。主要项目安排情况是:一般公共服务支出368892万元,同口径增长6.66%;公共安全支出149927万元,同口径增长1.13%;教育支出712589万元,同口径增长2.77%;科学技术支出26097万元,同口径增长12.85%;文化旅游体育与传媒支出60332万元,同口径增长23.03%;社会保障和就业支出439330万元,同口径增长6.65%;卫生健康支出390662万元,同口径增长2.43%;节能环保支出161793万元,同口径增长35.18%;城乡社区支出311982万元,同口径增长38.4%;农林水支出577106万元,同口径增长8.51%;交通运输支出148894万元,同口径增长45.62%;住房保障支出106771万元,同口径增长6.35%。 

  2020年市本级一般公共预算收入安排390261万元,比上年完成数增长2%。其中:税收收入安排286884万元,增长5.5%;非税收入103377万元,下降6.6%。市本级一般公共预算支出安排887252万元(不含市本级提前下达市对县的转移支付1223万元),比2019年预算增长28.51%。资金构成为:市本级一般公共预算收入390261万元,加上省补助和县市区上解429695万元,动用预算稳定调节基金46000万元,债务转贷收入150000万元,减去上解省和补助县(市、区)支出38704万元、债务转贷支出90000万元。 

  市本级主要支出项目安排情况是:一般公共服务支出69011万元,同口径增长21.17%;公共安全支出21613万元,同口径增长19.67%;教育支出65984万元,同口径增长5.08%;科学技术支出11436万元,同口径增长1.87%;文化旅游体育与传媒支出27021万元,同口径下降7.75%;社会保障和就业支出22825万元,同口径增长6.74%;卫生健康支出176209元,同口径增长9.48%;节能环保支出66186万元,同口径增长238.18%;城乡社区支出130642万元,同口径增长71.58%;农林水支出98391万元,同口径增长47.09%;交通运输支出38580万元,同口径增长22.69%;住房保障支出30193万元,同口径增长26.95%。 

  经汇总,2020年市本级行政事业单位使用财政拨款安排的“三公”经费预算3775万元,比上年预算减少115万元,同口径(下同)下降3%。其中:因公出国(境)经费100万元,与上年预算持平;公务接待费907万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费2768万元(其中公务用车购置100万元,公务用车运行2668万元),比上年预算减少115万元,下降4%。 

  2、政府性基金预算 

  2020年全市政府性基金预算收入安排316180万元,增长16.65%,主要是国有土地使用权出让收入预算增加;全市政府性基金预算支出安排397243万元(包括专项债券转贷和上级补助收入),增长13.74%。 

  2020年市本级政府性基金预算收入安排156667万元,比上年增长38.52%。加上省级补助4411万元,专项债务转贷收入62900万元,收入总计223978万元;市本级政府性基金预算支出安排223978万元,其中:市本级支出180978万元(含上级补助收入4411万元),债务转贷支出40000万元,专项债务还本支出3000万元。 

  3、国有资本经营预算 

  2020年我市国有资本经营预算收入安排0万元,2020年全市国有资本经营预算支出相应安排0万元。 

  2020年市本级纳入国有资本经营预算的企业仅有离柳集团公司一户,国有资本经营收支预算均为零。 

  4、社会保险基金预算 

  2020年全市社会保险基金预算收入安排830445万元,全市社会保险基金预算支出安排798960万元,当年预算收支结余31485万元,滚存结余790512万元。 

  2020年市本级社会保险基金预算收入安排463562万元,市本级社会保险基金预算支出安排454923万元,当年预算收支结余8639万元滚存结余437963万元。 

  三、完成2020年预算任务的主要措施 

  2020年,全市财政经济面对宏观经济下行压力较大、减税降费政策效应扩大疫情冲击等因素影响,财政收支矛盾进一步加大。全市上下将认真落实减税降费政策,积极应对疫情对财政造成的减收增支压力,加强征管、挖潜增收、调整结构、压缩支出、盘活存量、统筹各类财政资金确保预算平衡。同时,市财政加力提效落实积极的财政政策,大力支持企业复工复产,积极争取中央、省政策资金支持,确保市委、市政府确定的三大攻坚战、疫情防控等重点支出落实到位。 

  (一)聚焦“过紧日子”,确保财政平稳运行。 

  提升财政保障能力。大力争取上级支持,争取将更多项目列入国家部委和省直厅局计划。抓住中央大幅增加地方政府债券,特别是专项债券的机遇,争取更多债券资金支持我市经济建设。强化收入征管,联合税务部门堵塞税收征管漏洞,提高税收征管效能,防止“跑冒滴漏”。主动挖潜增收,通过加快扫黑除恶罚没收入入库、加大重点企业两权价款清欠收缴力度、盘活长期低效运转和闲置的存量资金等方式弥补财力缺口,为财政正常运转和收支平衡提供支撑。 

  做实财政节支工作。坚持执守简朴、力戒浮华,所有支出都要明确标准、精打细算,勤俭办一切事业。继续压减一般性支出,严控“三公”经费。今年市级公用经费预算支出压减20%,市直部门预算一般性支出再压减5%,较去年年初预算压减比例达到10%,“三公”经费支出压减3%。县级财政根据自身实际加大压减力度,通过节支改善财政收支平衡状况。大力硬化预算约束,严格执行同级人大审查批准的预算,从严控制预算调剂事项。加强预算管理,将支出不符合进度要求的预算资金统筹调整用于疫情防控、脱贫攻坚、污染防治等亟需资金支持的项目,对不具备实施条件、项目进展缓慢以及预计难以支出的项目,一律收回用于平衡预算。 

  坚决保障县级“三保”。进一步完善县级基本财力保障机制,支持基层和困难地区做好“三保”工作,建立县级“三保”预算编制事前审核机制。将交城县、文水县、离石区、临县和孝义市五个县列入省市“三保”压力较大县的“重点关注名单”,实施重点监控,通过加快库款调动等方式予以过渡性支持。国家标准“三保”支出保障不到位的地方,不得对现有民生政策自行提高标准或扩大范围。债务高风险县要通过大力压减一般性支出和“三公”经费安排一定财力偿还存量债务,除“三保”等必要支出外,优先确保债务还本付息支出,不留硬缺口。  

  (二)聚焦“提质增效”,助推经济高质量发展。 

  巩固拓展减税降费成效。按照中央部署,不折不扣落实各项减税降费政策。实行常态化涉企收费目录清单管理,认真落实涉企收费清单制度,加大力度清理整治第三方截留减税降费红利等行为,畅通减税降费政策传导机制。合力监督政策落实,严肃查处政策执行不力、增加企业负担、损害群众利益等行为,充分发挥好减税降费政策效应。 

  积极支持扩大有效投资。积极争取中央、省预算内投资资金,支持重点工程和重大项目建设。规范推进政府和社会资本合作项目,引导民营资本广泛参与,加快项目融资落地。用足用好用活地方政府专项债券政策,要坚持“资金跟着项目走”,优先保障在建工程和补短板项目,扩大使用范围,形成对经济的有效拉动。 

  大力强化能源科技创新。设立吕梁能源科技创新专项资金,支持新动能重大专项、中试和平台基地建设,推进绿色开采、绿色消费、绿色建筑、绿色交通等方面技术攻关,加快以绿色能源为支撑的生产、生活方式改革。支持深化煤层气勘查开采管理体制改革,完善配套激励政策,解决“圈而不探”“占而不采”等问题。支持完善能源资源开发综合补偿机制,加强生态友好矿区建设。 

  着力提升城市能级和核心竞争力。启动市区—柳林快速路、新区盛地大道、新安大道、学院路、新区两条道路和10条纬路等项目建设,改造提升中心城区100条小街小巷,打通11条“断头路”,大幅提升城市交通能力。加快推进新城区、主城区一体化发展,推进图书馆、火车站候车大厅、城南主题公园二期等项目建设,进一步完善城市功能。大力实施“两下两进两拆两补”整治工程,全方位改善城市风貌。积极支持城市水、电、暖、气等公用事业改革,努力促进公用事业快速发展。 

  培育文化旅游产业发展。支持与省文旅集团的战略合作,通过基金、资产等多种合作方式,推动杏花村、北武当山、碛口古镇等重点景区保护开发取得重大进展。用好奖励政策,支持推进国家5A级景区创建。支持推进旅游厕所、游客集散中心等基础设施建设。支持做好首届吕梁文化旅游产业节、第二届吕梁文学季等一批旅游季活动经费保障工作,进一步提升吕梁旅游品牌。 

  大力支持打造创新生态。加大科技研发资金投入,支持我市军民融合研究院云服务平台、大数据产业等重点科技项目及其它高新技术企业科技创新发展。支持工业企业产业转型升级,打造创新平台和开展创新活动,推动工业企业技术创新全覆盖。深化“放管服效”改革,拓展企业投资项目承诺制改革,推动“吕梁能”与“三晋通”贯通。继续支持实施“百千万人才工程”“三晋英才”专项计划,对引进的高层次人才给予工作津贴,加大高层次人才引进力度。 

  积极推进国企国资改革。深入推进国有资本投资运营体制改革,支持我市转型支柱企业发展壮大。着力推进“债转股”工作,优化债务结构,降底债务风险。支持做好市属国有企业“三供一业”维修改造和企业分离办社会职能工作,推动完成国企退休人员社会化管理。积极稳妥解决好职工“五险一金”等改革历史遗留问题,确保职工和企业稳定。 

  支持民营经济快速发展。认真贯彻4月7日国务院常务会议精神,实行财政金融政策联动,将部分到期税收优惠政策延长到2023年底。积极支持企业复工复产,继续落实好《吕梁市支持民营经济发展若干措施(试行)》,综合运用税收优惠、融资增信、以奖代补等方式,鼓励金融机构加大对民营企业特别是中小微企业的支持力度。发挥好政府性融资担保政策功能,用好民营企业纾困基金、应急还贷资金等个性化金融服务,缓解融资难融资贵问题。落实好各项财政资金奖补政策,加快清理政府部门和国有企业拖欠民营企业、中小企业账款。发挥政府采购的政策导向作用,利用信息化手段营造最优营商环境。 

  支持开发区改革发展。按照开发区管理体制改革要求,积极支持开发区建立分税制财政管理体制,对开发区实施增量返还政策。设立开发区建设发展专项资金,引导和撬动社会资本投入。国家、省、市安排的各类试点项目,优先在开发区落地。 

  (三)聚焦“补齐短板”,持续推进三大攻坚战。 

  全力防范债务风险。坚持以稳为主、稳中求降的政策取向,化解政府债务风险。健全规范举债融资机制,严格落实债务限额管理和预算管理要求,严格保障到期债券利息支付,严禁借债还息。加强隐性债务风险管理,按照坚定、可控、有序、适度原则,对隐性债务存量进行分类化解,完成今年全市隐性债务化解39.87亿元的目标。健全全口径债务风险评估预警机制,特别是对高风险县市实施重点监控,坚决遏制隐性债务增量。建立化债奖惩机制,将政府债务率和隐性债务化解计划纳入目标责任考核事项,引导和监督高风险县尽快压减隐性债务规模,降低债务风险水平。按照十九届中央纪委四次全会提出的“把查处地方债务风险中隐藏的腐败问题列为今年重点工作之一”的要求,继续强化违规举债责任追究,联合审计、金融监管等部门加大抽查核查力度,做到终身问责、倒查责任。 

  决战完胜脱贫攻坚战。围绕2020年交总账,集中财力打好深度贫困歼灭战,资金重点向深度贫困地区倾斜,全面巩固提升脱贫成果。继续推动贫困县涉农资金整合,进一步提高贫困县自主安排统筹使用资金的能力。全面加强财政扶贫资金监管,强化扶贫项目资金绩效管理,提高项目实施效果。严格落实“四个不摘”重大要求,完善产业就业带贫利益联结,做好易地扶贫搬迁后续持续工作,兼顾和统筹解决脱贫难度大的非贫困县和非贫困村突出问题。紧盯“两不愁三保障”突出问题,保持攻坚劲头和力度,夯实义务教育、基本医疗、安全住房“三个保障”。研究建立解决相对贫困的长效机制,推动脱贫攻坚与乡村振兴政策有机衔接。严格落实定点扶贫责任,强化定点帮扶工作,确保脱贫攻坚各项措施落地。 

  支持打好污染防治攻坚战。贯彻落实习近平生态文明思想,突出精准治污、科学治污、依法治污,推动生态环境质量持续好转。推进冬季清洁取暖全覆盖,平川四县要稳步推进城乡清洁取暖改造,农村地区清洁取暖改造完成70%。及时拨付上级补助资金,加快支出进度,提高资金使用绩效,打赢蓝天保卫战。用足用好上级转移支付政策,支持入河排污口整治和水污染防治重点工程、城镇污水处理厂冬季保(提)温措施、流域整体联防联控“1+3”组合拳推进,继续支持开展河流水环境整治“六大专项行动”,重点加快黄河流域生态保护与修复,打赢碧水保卫战。继续支持采煤沉陷区综合治理、工业固废堆存场所环境整治,打赢净土保卫战。以推进总投资65.7亿元、总规模249万亩的国家储备林项目为抓手,支持推广合作社造林模式,持续推进吕梁山生态修复治理。 

  (四)聚焦“民生福祉”,兜牢兜底民生底线。 

  推进农业农村发展。深化农业供给侧结构性改革,按照“一县一业一联盟、一乡一特一园区、一村一品一基地”发展思路,大力支持百园千村创建工程。继续加大高标准农田建设投入支持力度,稳定粮食生产能力。加大涉农资金统筹整合使用力度,集中财力支持我市重点农业项目建设。推进政策性农业保险提标、扩面、增品。支持推动省农业信贷融资担保有限公司在我市分支机构的建设工作,强化政策倾斜和资金支持力度,大力提升农担业务的覆盖广度和影响深度。主动与农担机构加强对接,协调各部门协助开展好项目筛查、客户识别、风险分担、追偿化解等各项农担业务。支持开展农村人居环境整治,推动美丽乡村建设提档升级。支持农村文化建设,开展基层文体活动。加强农村基层组织运转经费保障,扎实推进农村综合改革。 

  落实就业优先政策。保障就业资金持续稳定投入,加大对创业工作的投入力度,支持做好重点群体就业工作,对就业困难人员托底帮扶,实现零就业家庭动态清零。加强援企稳岗,将失业保险稳岗返还、在岗培训补贴等政策到期后再延长一年。全面开展职业技能提升行动,进一步强化产教融合、供需对接,实行订单式、菜单式培养,推动实现充分高质量就业。 

  支持发展教育事业。认真落实“一个一般不低于、两个只增不减”要求,持续优化教育支出结构,财政教育投入进一步向教育基本公共服务、教师队伍、薄弱环节、高水平发展倾斜。巩固城乡义务教育经费保障机制,加快义务教育薄弱环节改善和能力提升,建设改造55所乡镇寄宿制学校,支持消除义务教育阶段大班额。主动对接人社、教育部门,落实好“义务教育教师平均工资水平不低于当地公务员平均工资”的规定,所需经费足额列入年度预算。增加普惠性学前教育资源供给,建设认定75所普惠性幼儿园。实施办学标准化建设工程,深化市区8所公办初高中学校基础教育改革发展。建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度,按照生均不低于600元标准安排并列入财政预算。落实高中生均公用经费拨款制度,按照不低于1100元确定所属公办普通高中生均公用经费财政拨款标准。 

  加强公共卫生体系建设按照《国家基本公共卫生服务规范》要求,进一步加大全市公共卫生领域投资和服务体系建设力度,全力保障疫情防控投入,提升全市公共卫生服务体系水平。深化公立医院改革,研究探索与县域一体化改革相配套的财政管理体制。继续提高基本公共卫生服务财政补助标准。支持“136”兴医工程,加快区域医疗中心、中医振兴计划等项目建设,努力提升医疗质量水平。全面完成基层医疗卫生机构标准化建设,引深县乡医疗卫生机构一体化改革,建立优质高效的医疗卫生服务体系,积极推进“互联网+健康医疗”,支持市、县、乡三级远程医疗“全覆盖”,大力发展康养理疗产业,支持每个县启动建设一个康养中心。 

  持续加强社会保障。深入推进全民参保计划,稳步提高各项社会保险待遇水平。推进完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,积极支持企业职工基本养老保险和工伤保险基金省级统筹。做好社会救助兜底工作,支持完善社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置等制度建设,适时调整城乡低保等困难群众救助补助标准。通过建设补贴、运营补贴、民办公助、公建民营、贷款贴息等扶持政策,鼓励社会力量积极参与养老服务业发展。积极推行县级医疗集团总额预算打包付费、医保支付方式改革。进一步提高低保和特困人员供养标准,保障好困难群众基本生活。严格落实退役士兵社保接续各项政策,扎实做好退役军人服务管理工作。 

  (五)聚焦“改革创新”,建立完善现代财政制度。 

  深化财政制度改革。全面落实中央、省改革精神,科学合理划分市以下财政事权和支出责任,加快推进教育、科技、交通运输领域财政事权和支出责任划分改革。超前谋划和编制财政“十四五”规划,全面贯彻新发展理念和高质量转型发展要求,紧扣转型发展出雏形的阶段性战略目标,聚焦省市部署的重点工作任务,把财政工作目标任务举措谋深谋细谋实。 

  健全预算管理制度。深化部门预算改革,进一步完善基本支出定员定额和项目支出分类管理,推进项目支出标准体系建设。加强项目预算评审,严格项目入库管理。深化财政国库管理改革,有序推进资金支出与政府采购管理等的有效衔接。强化预算执行动态监控,严格规范资金支付和清算业务,加强预算执行和财政资金安全管理。进一步贯彻落实中央深化政府采购制度改革精神,夯实采购人主体责任,加快构建优质优价优效的现代政府采购制度体系。深入抓好政府综合财务报告、国有资产报告等财政数据基础管理工作。高度重视网络安全管理,及时排除安全隐患和漏洞,全面提升财政网络整体防护能力及保障水平。 

  完善预决算信息公开工作。切实履行好政府预决算和部门预决算公开工作的组织、指导、监督责任,落实公开主体和内容。明确预决算公开各项工作要求,强化部门主要负责人预决算公开主体责任,推动预决算公开工作。 

  全面实施预算绩效管理。全面加强预算绩效管理工作,在机构设立、职责明确、人员配备和力量充实上做文章,在体系建设上下功夫,建立健全预算绩效管理相关制度及具体实施细则,增强可操作性;规范评价主体范围,强化财政部门、预算部门绩效评价主体功能,对重点项目支出统一设置绩效指标,细化量化绩效目标,引入第三方参与绩效管理工作,逐步提高我市预算绩效管理水平。 

  切实强化财政监督检查。结合财政业务核心一体化系统、信息数据库建设和内控内审等工作,建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制。发挥财政监督在完善预算管理中的作用,大力推进预决算公开规范化、常态化、制度化。健全完善专项检查机制,聚焦重点行业和突出问题,加大监督检查处理力度。建立健全内控制度动态调控机制,进一步抓好内控考评,研究制定更加客观、公正、合理的考评机制,全面提升内控成效。 

  各位代表,2020年财政工作任务艰巨,责任重大。全市财政工作将在市委、市政府的正确领导下,在市人大和市政协的监督指导下,主动作为、扎实工作,坚定信心,笃定前行,确保完成2020年预算任务,为我市与全国、全省同步全面建成小康社会,圆满完成“十三五”规划收官做出新的更大贡献! 

    附件1:2019年全市和市本级预算执行情况与2020年全市和市本级预算草案

    附件2:2020年三公经费

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